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2018年度同德县巴沟乡人民政府部门预算公开
同德县人民政府:http://www.tdx.gov.cn    来源:    创建时间:2018/4/24 14:06:53    

 

附件 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海南州同德县巴沟乡人民政府部门

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年同德县巴沟乡人民政府部门预算


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


 

     

 

 

 

第一部分   同德县巴沟乡人民政府部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分   同德县巴沟乡人民政府部门 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 同德县巴沟乡人民政府部门 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

第一部分同德县巴沟乡人民政府部门概况

 

 

 

一、主要职能(为机构改革后三定方案确定的职能)

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

  三、部门预算情况说明

巴沟乡政府部门本年度预算总收入为527.74万元,比上年增加69.95万元,增长的主要原因是事业人员工资增加、新增乡政府垃圾处理、乡政府食堂配套设施建设等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算527.74万元,比上年增加69.95万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出296.15万元,国防支出0.75万元,农林水支出133.67万元,住房保障支出36.64万元,社会保障和就业支出60.53万元。

 

2018年,我部门三公经费预算安排8.05万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2018年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2018年,拟安排公务接待费支出预算3.05万元。主要用于公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年,拟安排公务用车运行费支出预算5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

 

 

序号                                 单位名称

 

1      同德县巴沟乡人民政府

 

2

 

3           

 

……


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


 

第二部分   同德县巴沟乡人民政府部门 2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

 

527.74

 

.一般公共服务支出

296.15

 

 

 

296.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

527.74

 

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

.国防支出

0.75

 

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿

 

 

.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农林支出

133.67

 

133.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

.社会保障和就业支

60.53

 

 

 

60.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.住房保障支出

36.64

 

 

36.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

527.74

 

     

527.74

 

 

527.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527.74

 

 

 

507.32

20.42

 

201

03

01

 

行政运行

 

240.41

 

 

 

240.41

 

213

01

04

 

事业运行

120.1

 

 

120.1

 

 

213

01

04

 

失业保险

 

0.54

 

 

 

0.54

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老金

 

60.53

 

 

 

60.53

 

 

221

02

01

 

住房公积金

 

36.64

 

 

 

36.64

 

 

201

01

07

 

人大代表履职能力提升

2.35

 

 

 

2.35

 

201

01

99

 

其他人大事务支出

3

 

 

 

3

201

34

99

 

其他统战事务支出

4.72

 

 

 

4.74

203

06

01

 

兵役征集

0.75

 

 

 

0.75

201

02

05

 

政协委员视察

0.5

 

 

 

0.5

201

03

01

 

乡镇食堂伙食补助

3.48

 

 

 

3.48

201

01

04

 

人大会议

3.62

 

 

 

3.62

201

01

06

 

人大监督

1

 

 

 

1

201

01

07

 

大代表履职能力提升

1

 

 

 

1

 

 

 

 

公用经费

49.1

 

 

49.1

 

201

03

01

 

行政运行

36.07

 

 

36.07

 

213

01

04

 

事业运行

13.03

 

 

13.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

507.32

 

458.22

 

 

49.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

263.64

 

263.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

基本工资

 

 

 

68.76

 

68.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

津贴补贴

 

 

 

124.8

 

124.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

奖金

 

 

 

15.3

 

17.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取暖费

 

 

 

7.55

 

7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

 

 

 

23.23

 

23.23

 

 

 

 

302

 

 

 

 

行政商品和服务支出

 

 

36.07

 

36.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

办公费

 

 

 

9.35

 

9.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水费

 

 

 

1.7

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电费

 

 

 

1.7

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邮电费

 

 

 

1.7

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

取暖费

 

 

 

5.1

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

差旅费

 

 

 

1.53

 

1.53

 

 

 

 

 

 

 

会议费

 

 

 

1.36

 

1.36

 

 

 

 

 

 

 

培训费

 

 

 

1.36

 

1.36

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费

 

 

 

2.21

 

2.21

 

 

 

 

 

 

 

工会经费

 

 

 

3.87

 

3.87

 

 

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

1.19

 

1.19

 

 

 

301

 

 

 

事业工资福利支出

 

 

134.05

134.05

 

 

 

 

 

 

 

基本工资

 

 

   

36.6

 

36.6

 

 

 

 

 

 

 

津贴补贴

 

 

 

72.84

 

72.84

 

 

 

 

 

 

 

绩效工资

 

 

 

2.28

 

2.28

 

 

 

 

 

 

 

取暖费

 

 

 

8.38

 

8.38

 

 

 

 

 

 

 

失业保险

 

 

 

0.54

 

0.54

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

 

 

 

13.41

 

13.41

 

 

 

302

 

 

 

事业商品和服务支出

 

 

 

13.03

 

13.03

 

 

 

 

 

 

 

办公费

 

 

 

3.36

 

3.36

 

 

 

 

 

 

 

水费

 

 

 

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

 

 

电费

 

 

 

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

 

 

邮电费

 

 

 

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

 

 

取暖费

 

 

 

1.92

 

1.92

 

 

 

 

 

 

 

差旅费

 

 

 

0.6

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

会议费

 

 

 

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

培训费

 

 

 

0.96

 

0.96

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费

 

 

 

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

工会经费

 

 

 

2.23

 

2.23

 

 

 

 

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

0.48

 

0.48

 

 

 

301

 

 

 

养老金

 

 

 

60.53

 

60.53

 

 

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

60.53

 

60.53

 

 

 

303

 

 

对个人和家人的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

8.

8.05

 

   3.05

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

.一般公共预算拨款收入

 

527.74

.一般公共服务支出

 

296.15

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

527.74

.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

.国防支出

 

0.75

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

.政府性基金预算拨款收入

 

 

.社会保障和就业支出

 

60.53

 

 

 

 

 

 

.上级补助收入

 

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

133.67

 

 

 

 

 

 

 

.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.其他收入

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九. 住房保障支出

 

36.64

     

 

527.74

     

 

527.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

527.74

   

 

527.74

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

目名

算拨

 

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

 

款收

 

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

02

99

其他一般转移性支付收入

527.74

 

527.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 8

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

项目

上缴上

事业单

对下级

 

其他

科目编码

部门及功能科目名称

总计

位经营

单位补

 

支出

支出

级支出

 

支出

 

 

 

 

 

支出

助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

527.74

507.32

20.42