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2018年度同德县森林公安局部门公开
同德县人民政府:http://www.tdx.gov.cn    来源:    创建时间:2018/4/24 14:53:09    

附件 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同德县森林公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年部门预算


    

 

 

 

第一部分   同德县森林公安局部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分   同德县森林公安局 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 同德县森林公安局 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释


 

第一部分 同德县森林公安局部门概况

 

 

 

一、主要职能

主要职责是:根据我国《森林法》等法律法规规定和各地实际情况,森林公安主要承担承担着五方面职责:一是立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件,也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权,立案查处有关林业行政案件。四是负责森林防火工作。

二、部门预算单位构成

纳入同德县森林公安局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括:(含编制政府性基金预算的单位)

 序号

单位名称

1

同德县森林公安局

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 同德县森林公安局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

 

财政拨款收支总表

 

位:

 

  

  

 

 

2018

 

项目(按功能分类)

 

合计

 

一般公共

 

政府性基金

一、一预算拨

281.37

.般公服务支

 

 

 

(一)款收

281.37

.交支

 

 

 

(二)

 

.防支

 

 

 

(三)业性收

 

.共安

 

 

 

(四)

 

.育支

 

 

 

(五)源(资

使用收

 

.学技

 

 

 

(六)

 

.化体与传媒

 

 

 

二、政金预算拨款

 

.会保和就业

32.04

32.04

 

 

 

.节能环保支出

 

 

 

 

 

.农林水支出

230.7

230.7

 

 

 

十一.住房保障支出

18.63

18.63

 

 

281.37

281.37

281.37

 

 

 

 


 

 

一般公共预算支出表


部门 2


 

单位

 

功能

2018 年预算数

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

221

02

01

住房公积金

18.63

18.63

 

213

02

13

林业执法与监督

230.7

227.7

3.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.04

32.04

 

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算基本支出表


部门 3


 

单位

 

经济分类科目

2018 年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

278.37

226.78

51.59

301

 

工资福利支出

226.78

226.78

 

 

  1

基本工资

53.64

53.64

 

 

  2

津贴补贴

101.64

101.64

 

 

  3

奖金

11.42

11.42

 

 

4

伙食补助费

 

 

 

 

5

取暖费

6.29

6.29

 

 

6

其他工资福利支出

3

3

 

 

7

失业保险费

0.12

0.12

 

 

8

机关事业单位基本养老保险缴费

32.04

32.04

 

 

9

住房公积金

18.63

18.63

 

302

 

商品和服务支出

51.65

 

51.59

 

  1

办公费

15.23

 

15.23

 

  2

水费

2.18

 

2.17

 

  3

电费

2.18

 

2.17

 

  4

邮电费

2.18

 

2.17

 

  5

取暖费

8.7

 

8.7

 

  6

差旅费

2.61

 

2.61

 

  7

会议费

2.18

 

2.17

 

  8

培训费

2.18

 

2.17

 

  9

公务接待费

3.92

 

3.92

 

  10

工会经费

3.11

 

3.11

 

  11

公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

 

  12

其他商品和服务支出

2.18

 

2.17

 

  13

 

 

 

 

 

  14

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 


 

一般公共预算“三公”经费支出表


部门 4


 

单位

 

 

 

年度

 

 

合计

 

因公出国 ()

 

接待

公务用车购置及运行费

合计

公务

公务用车运行费

算数

8.92

 

3.92

5.00

 

5.00


 

 

政府性基金预算支出表


部门 5


 

单位

 

功能分类科目

2018 年预

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

部门收支总表


门公 6


 

位:

 

  

  

  

2018 年预算数

项目(按功能分类)

2018 年预算数

.般公预算拨

281.37

.般公服务支

 

(一)款收

281.37

.交支

 

(二)

 

.防支

 

(三)业性收

 

.共安

 

(四)

 

.育支

 

(五)源(资偿使用收入

 

.学技

 

(六)

 

.化体与传媒支出

 

.府性金预算

 

.会保和就业支出

32.04

 

.级补

 

.疗卫与计划

 

 

四、事

 

.能环

 

 

其中:教育费收入

 

十一.城乡区支

 

 

.业单经营收

 

十二.农林

230.7

.级单上缴收

 

十三.交通输支

 

.他收

 

十四.资源探信息支出

 

 

 

十五. 住房保障支出

18.63

 

 

 

 

281.37

281.37

 

 

 

 

.事业金弥补

 

二十.

 

.年结

 

 

 

 

 

 

 

     

281.37

281.37


 

 


 

部门收入总表


门公 7


 

位:

 

 

科目编码

 

 

资金来源

 

 

 

 

总计

使用 以前 年度 结余

资金

一般 公共 预算 拨款

收入

上 级

补 助 收 入

事业收入

 

事业 单位 经营 收入

 

下级 单位 上缴 收入

 

 

用事 业基

金弥 补的 收支 差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中: 教育 收费

110

02

99

其他一般性转移支出

281.43

 

281.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门支出总表


门公 8

 

 

 

单位:万元


 

 

科目编码

 

部门及功能科目名称

 

总计

 

 

项目 支出

 

上缴上 级支出

事业

位经

对下级

单位补 助支出

 

其他 支出

 

281.37

278.37

3

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

18.63

18.63

 

 

 

 

 

213

02

13

林业执法与监督

230.7

227.7

3

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.04

32.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

部门项目支出表


门公 9


 

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

资金来源

 

 

 

使用 以前 年度

结余 资金

一般 公共 预算

拨款 收入

 

 

上级 补助 收入

事业收入

事业 单位 经营 收入

下级 单位 上缴 收入

 

其他 收入

用事业 基金弥 补的收 支差额

 

 

 

 

 

 

中: 教育

 

 

 

合计

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

13

林业执法与监督

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分   同德县森林公安局2018 年度部门预算情况说明

 

 

 

一、关于同德县森林公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明


同德县森林公安局2018 年财政拨款收支总预算281.37万元,比 2017 年增加73.98万元,主要是人员工资增加,人头经费比上年增加。收入包括:一般公共预算拨款281.37万元,政府性基金预算拨款0.00万元;支出包括:社会保障和就业支出32.04万元、农林水支出230.7万元、住房保障支出18.63万元。

 

二、关于同德县森林公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县森林公安局 2018 年一般公共预算当年拨款281.37万元, 2017 年增加73.98万元,主要是人员工资增加,人头经费比上年增加。

 


(二)一般公共预算当年拨款结构情况。


一般公共服务(类)支出281.37万元,占100%;社会保障和就业支出32.04万元、农林水支出230.7万元、住房保障支出18.63万元。

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险支出2018 年预算数为32.04万元,比 2017 年增加13.68万元,增长100%。主要原因是政府收支功能科目变动及职工工资增加养老保险缴费基数增加,致使财政配套养老保险增加。

2、一般公共服务2130213林业执法与监督支出2018 年预算数为230.7万元,比 2017 年增加54.37万元,增长31%。主要原因是政府收支功能科目变动及职工工资增加养老保险缴费基数增加。

3、一般公共服务2210201住房公积金支出2018 年预算数为18.63万元,比 2017 年增加5.99万元,增长47%。主要原因是主要原因是政府收支功能科目变动及职工工资增加。

三、关于同德县森林公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县森林公安局2018 年一般公共预算基本支出278.43万元,其中:

人员经费226.78万元,主要包括:基本工资53.64万元、津贴补贴101.64万元、奖金11.42万元、取暖费6.29万元、其他工资福利支出3万元、失业保险金0.12万元、住房公积金18.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.04万元。

公用经费51.65万元,主要包括:办公费15.23万元、水费2.17万元、电费2.17万元、邮电费2.17万元、取暖费8.7万元、差旅费2.61万元、会议费2.17万元、培训费2.17万元、公务接待费3.92万元、工会经费3.11万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出2.17万元。

四、关于同德县森林公安局 2018 年“三公”经费预算情况说明

同德县森林公安局 2018 三公经费预算数为8.92万元,比 2017 增加0.01万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,增加(减少)0.00万元;公务用车购置及运行费5.00万元,增加(减少)0.00万元;公务接待费3.92万元,增加(减少)0.01万元。2018 三公经费预算比 2017 年增加主要是2018年人员经费政策性增加。

五、关于同德县森林公安局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县森林公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

六、关于同德县森林公安局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,同德县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出

同德县森林公安局2018年部门收支预算全部为一般公共预算拨款收支,按政府收支功能科目主要有:12080505机关事业单位基本养老保险缴费2018 年预算数为32.04万元;22130213林业执法与监督2018 年预算数为230.7万元;32210201住房公积金2018 年预算数为18.63万元; 2018 年收支总预算281.37万元。


七、关于同德县森林公安局部门 2018 年部门收入预算情况说明

同德县森林公安局部门 2018 年收入预算281.37万元,其中:一般公共预算拨款收入281.37万元,占100%

八、关于同德县森林公安局部门 2018 年部门支出预算情况说明

同德县森林公安局部门 2018 年支出预算281.37万元,其中:基本支出278.43万元,占99%;项目支出3.00万元,占1%

九、关于同德县森林公安局部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务2130213林业执法与监督支出2018 年预算数为3万元,比 2017 年减少3.5万元,减少54%。主要原因是安排新入职干部服装购置。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2018 年部门机关运行经费财政拨款预算51.59万元,比2017 年预算增加1.01万元,增长2%。主要是工会经费比上年增加1万元。

(二)政府采购安排情况。



2018 年同德县森林公安局部门各单位政府采购预算总额13万元,其中:政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2017 7 月底,同德县森林公安局共有车辆3辆,其中,省级领导干部用车0.00辆、厅级领导干部用车0.00辆、一般公务用车3.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价 50 万元以上通用设备0.00台(套),单价 100 元以上专用设备0.00台(套)。

 

(四)绩效目标设置情况。

2018 年同德县森林公安局新入职人员装备购置经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款收入3.00万元,主要用于新入职人员服装购置。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同德县森林公安局

2018412

 

 

 

 

 

 

12


 

第四部分   名词解释

 

一、收入类

(按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举

解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性

收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收

入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。如**收入,**收入……等。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,**收入……等。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规

定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入

营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政

拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收


其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包

括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

(按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书

列举解释,以下仅供参考)

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):××

×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,

因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

四、部门专业类名词

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词

可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预

算的数据。)


附件 2

 

 

 

关于省级部门预算公开模板的有关说明

 

 

 

一、本模板由我厅在参考2017年财政部部门预算公开情况基础上制定,主要适用于省级各部门参考使用,省级各部门应结合本单位实际,对照以往检查出来的问题(逐项核对财监上报中央的系统中的青海市级(部门)预算公开情况统计表),对模板进行相应修改完善,但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板,结合实际制定本级部门预算公开模板。

二、模板中×××部门应按本部门或一级预算单位的全称填列,如青海省财政厅

三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网服务大厅>下载中心预算编审中心”QQ业务群下载使用。

四、公开表格所使用的数据请按照省级部门预算政府性基金预算批复的汇总数填列。其中:一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统查询报表-部门预算公开表(部门用)-数据浏览-另存为导出使用;政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列;财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。

五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字,请在列举说明后,删除带下划线的斜体字部分。

六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。


公开数据与上年度进行对比时,各部门应根据自身实际情况明确

表述为增加增长减少下降,并说明增减变动原因。

七、模板所涉及封面目录概况表格

说明名词解释六个部分为公开时必须具备的内容,其

中共性部分的内容不可擅自归并,具有行业和部门特点的个性部

分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性,各

部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表,以直观反映收支的构成和增减变化等情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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